名 单位名称：ok138cn太阳集团古天乐
| 岗位风险点及表现形式 | 风险 等级 | 岗位名称 | 岗位 责任人 | 分管 领导 | 防控措施 | 防控制度 |
| 思想道德：坚持理想信念，弘扬正气，坚持政治理论学习，不断进取，彻底纠正“四风”。 | 一级 | 党委书记兼经理 | 李旭 | 徐功瑾 | 坚定共产主义信念，认真学习党纪党规，学习系列讲话；坚决执行《条例》和《准则》，践行“三严三实”，“两访两创”，纠正“四风”；抵制各种腐朽思想的侵蚀，坚持正确的世界观、人生观和价值观。 | 1.中国共产党章程 2.《中国共产党廉洁自律准则》 3.《中国共产党纪律处分条例》 4.中共古天乐代言太阳集团138委员会有关文件 5.中共古天乐代言太阳集团138纪委有关文件 6.古天乐代言太阳集团138十三五发展规划 7.ok138cn太阳集团古天乐十三五发展规划 8.古天乐代言太阳集团1382016工作要点 9.古天乐代言太阳集团138校务公开实施办法 10.古天乐代言太阳集团138人事分配制度考核办法 11.古天乐代言太阳集团138加强执行力建设若干规定 12古天乐代言太阳集团138优秀教师、先进工作者评选办法 13.古天乐代言太阳集团138辅导员考核办法 14.ok138cn太阳集团古天乐人事分配制度考核办法 15.古天乐代言太阳集团138财务管理暂行办法 16.ok138cn太阳集团古天乐财务管理条例 17.古天乐代言太阳集团138引进人才的有关规定 18.古天乐代言太阳集团138教职工攻读硕（博）研究生管理暂行办法 19.古天乐代言太阳集团138出国留学人员管理办法 20.古天乐代言太阳集团138科研工作管理条例 21.ok138cn太阳集团古天乐科研成果评审奖励条例 22.古天乐代言太阳集团138大宗物资、仪器设备采购租赁招标管理办法 23.ok138cn太阳集团古天乐设备、配件及耗材管理制度 24.ok138cn太阳集团古天乐办公用品管理办法 25.古天乐代言太阳集团138图书管理借阅制度 26.ok138cn太阳集团古天乐图书管理借阅办法 27.ok138cn太阳集团古天乐机房管理办法 28.ok138cn太阳集团古天乐设备、配件及耗材管理制度 29.ok138cn太阳集团古天乐校企合作管理办法 30.古天乐代言太阳集团138学生学籍管理办法 31.古天乐代言太阳集团138学生成绩管理规定 32.古天乐代言太阳集团138奖助学金测评实施办法 33.古天乐代言太阳集团138学生管理规定 34.古天乐代言太阳集团138先进集体、个人评选办法 35.古天乐代言太阳集团138学生违纪处分办法 36.古天乐代言太阳集团138人才招聘指导条例 37.ok138cn太阳集团古天乐毕业生就业工作实施办法 38.古天乐代言太阳集团138发展党员一般规程 |
| 党委副书记 | 肖伟 | 李旭 | ||||
| 副经理 | 陈其国 | |||||
| 全部岗位 | 全体 | 李旭 | ||||
| 领导决策：公司规划、专业建设、课程建设、实习实训基地建设等。 | 一级 | 党委书记兼经理 党委副书记 副经理 | 李旭 肖伟 陈其国 | 李旭 | 完善学院办公会制度，坚持民主制度，操作规范、科学决策。 | |
| 制度建设：公司各项规章制度、考核方案的制定、完善和执行。 | 二级 | 办公室 学生科 | 徐圣 周娅敏 | 李旭 肖伟 陈其国 | 执行学校相关政策，坚持公开公平公正的原则。 | |
| 考核奖惩：教师、辅导员、班主任年度考核和年度奖励考评及各项评优、惩处。 | 一级 | 教研室主任 学生科科长 | 李 莉 万军梅 刘明华 周娅敏 | 李旭 肖伟 陈其国 | 执行学校和学院人事分配制度考核办法。考核程序合规及考核结果公开公平公正。 | |
| 经费管理：各项经费开支管理、各项经费报销审批。 | 一级 | 办公室主任 学生科科长 | 徐圣 周娅敏 | 李旭 | 严格执行学校的财务管理制度，坚持自下而上的签字程序，加强廉洁自律建设教育和管理。 | |
| 人事管理：人才引进、教师进修培训、职称评审。 | 二级 | 办公室 主 任 | 徐圣 | 李旭 肖伟 陈其国 | 人才引进执行认证制度。坚持培训项目集体讨论决策、实行民主考核、评议，实行公示制。 | |
| 科研及社会服务：项目的立项、推荐与管理。 | 二级 | 科研所长 | 韦淑亚 | 陈其国 | 执行学校科研与社会服务的相关制度。项目立项、管理严格按照流程操作，专人管理。 | |
| 设备管理：报废仪器、购置，实验耗材申报与审核。 | 一级 | 实训中心主任 | 刘明华 | 陈其国 | 大宗物资购买须立项申请，经校领导审批后、实行招标制，签订合同。按程序安装、验收、登记造册，专人管理。 | |
| 耗材管理：办公用品审核、采购、使用与管理。 | 二级 | 办公室 主 任 | 徐圣 | 李旭 | 按照计划购买办公用品，严格执行办公室领用制度，遵循领用、签字操作程序。 | |
| 图书管理：借书、还书、查找资料与图书管理。 | 三级 | 办公室干事 | 马琳 | 李旭 | 严格执行学校图书管理借阅制度，办理借书签字手续，图书编号造册，专人管理。 | |
| 机房管理：机房人员、设备、综合管理，设备报废、耗材购买的使用与管理。 | 二级 | 机房管理员 | 徐小明 | 陈其国 | 严格按照报废和耗材申请程序、签字购买，用品登记造册，专人管理。 | |
| 校企合作：合作办学、合作建实习实训基地等。 | 二级 | 校企合作项目 负责人 | 李莉丽 | 陈其国 | 实施科学认证，民主决策，学校审批手续，依法签订合同，操作过程公开透明。 | |
| 教学管理：成绩（学分）评定、毕业证签发，学生各项技能资格考证报名缴费。 | 三级 | 办公室主任 | 徐圣 | 陈其国 | 严格执行学籍管理制度，接受教师、学生的监督。由学校财务处统一收费，向学生出具缴费收据。 | |
| 学生管理：学生奖、助学金，学生奖励及处分，招生录取、就业推荐。 | 二级 | 学生科长 | 周娅敏 | 肖伟 | 严格执行学校相关制度，按规定流程操作。 | |
| 党员发展：培养、发展对象的确定及入党和转正。 | 三级 | 学生科长 | 周娅敏 | 肖伟 | 坚持标准，严格遵循党员发展程序，民主公正，保证党员质量。 |
联络人：肖伟 联系电话：87760887 负责人签字：李旭